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通知公告

谯城团区委2017年部门决算情况

作者: 来源:本站原创 点击:971 发表时间:2018/9/28 字体【】【】【


第一部分 谯城区团区委概况

一、 部门职责

(一) 发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、发奋成才。使广大青年在全面建设小康社会实践中锻炼成长为有梦想有道德有文化有纪律的新一代人

(二) 发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务,参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作和帮助青联、少先队员组织开展工作

(三) 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。

二、机构设置

从决算单位构成看,谯城区团区委2017年度部门决算包括机关本级决算和及所属预算单位决算。

纳入谯城区团区委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

谯城区团委本级

 

第二部分 谯城区团区委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2017年度收入总计163.33万元,上年结转结余20.16万元,支出总计121.66万元,上年结转结余61.83万元。与2016年相比,收入增加74.66万元,增长84.20%,支出增加44.96万元,增长58.62%,主要原因:开展项目活动增多

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计163.33万元,其中:财政拨款收入150.71万元,占92.27%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入12.62万元,占7.73%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计121.66万元,其中:基本支出48.99万元,占40.27 %,项目支出72.68万元,占59.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计163.33万元,上年结转结余20.16万元,支出总计121.66万元,上年结转结余61.83万元。与2016年相比,收入增加74.66万元,增长84.20%,支出增加44.96万元,增长58.62%,主要原因:开展项目活动增多

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入163.33万元,占本年收入的100%。与2016年相比,收入增加74.66万元,增长84.20%主要原因开展项目活动增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出121.66万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.96万元,增长58.62%,主要原因开展项目活动增多

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出121.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.88万元,占96.07%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.46万元,占2.84%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.33万元,占1.09%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.16万元,支出决算为121.66万元,完成年初预算的188.57%。决算数大于预算数的主要原因有些活动未纳入预算。其中:基本支出48.90万元,占40.27 %;项目支出72.68万元,占59.73%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为27.97万元,支出决算为32.36万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加,工资也逐年递增。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为51.11万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照年中预算执行。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照年中预算执行。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.29万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因是工资逐年递增,人员增加

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事物支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为33.40万元,完成年初预算的234%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加,工资也逐年递增。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为0.57万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的56.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出48.99万元,其中人员经费35.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。团区委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,谯城区团区委机关运行经费支出13.95万元,比2016年减少8.01万元,下降36.48%,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况

2017年度,谯城区团区委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,谯城区团区委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,谯城区团区委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件;1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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